9 de Mayo de 2019
Referenciado en los ítems 1.1.4.1 (4), 1.1.4.1. (5) y 1.1.4.1 (6)
CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 cobra en efectivo el día 16/01/2018 los siguientes comprobantes:
1.- la Factura N°001-204 S/ 2, 800.00.
2.- la Factura N° 002-121 por S/ 750.00.
3.- La Factura N° 002-122 por S/1, 200.00.
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 101111 | CAJA EFECTIVO MN | 4,750.00 | |
| 121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 2,800.00 | |
| 121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 750.00 | |
| 121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 1,200.00 | |
| COBRANZA A CLIENTES |
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