9 de Mayo de 2019
Referenciado en el ítem 1.2.4 (3)
1.- El día 20/01/2018 se paga un monto inicial de s/. 10,000, de la factura E001- 4500
Cuyo importe total es de S/. 18,500.00
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PAGO A CUENTA | |||
| 421211 | EMITIDAS | 10,000.00 | |
| 101111 | CAJA EFECTIVO MN | 10,000.00 | |
| A Cuenta de factura E001- 4500 |
2.- El 25/01/2018 se cancela el monto de s/ 8500.00, De la factura E001- 4500 Cuyo importe total es por S/. 18,500.00
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| COBRANZA DE VENTA | |||
| 421211 | EMITIDAS | 8500.00 | |
| 101111 | CAJA EFECTIVO MN | 8500.00 | |
| Pago de la diferencia de factura E001- 4500 |
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